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Empenho nº 2025NE0000227

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000227
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 1100 - Câmara Municipal
Histórico do Empenho: Empenho de materiais de construção destinados ao reparo e recuperação da sala de arquivos, que se encontra danificada por infiltrações, apresentando risco e impossibilidade de uso, visando garantir condições adequadas de funcionamento do ambiente.
Data Empenho: 12/09/2025
CPF/CNPJ do Credor: 58.452.377/0001-61
Nome/Razão Social: MELO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: Gestão Administrativa da Câmara Municipal
Ação: Gestão dos Serviços Administrativos
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.793,20

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	12/09/2025	R$ 3.793,20

Total Liquidado: R$ 3.793,20

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000363	26/09/2025	R$ 3.793,20

Total Pago: R$ 3.793,20

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	26/09/2025	999	002191	005752749944		R$ 3.793,20

Fonte: Contabilidade Municipal

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