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Empenho nº 2025NE0000741

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000741
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 26600 - Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE. PROCESSO 20/2025 PREGÃO 14/2025 ARP 14/2025
Data Empenho: 08/09/2025
CPF/CNPJ do Credor: 04.780.117/0001-96
Nome/Razão Social: EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 400.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	08/09/2025	R$ 400.000,00

Total Liquidado: R$ 50.052,70

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0002770	14/10/2025	R$ 24.519,20
Liquidação	0002769	14/10/2025	R$ 25.533,50

Total Pago: R$ 77.181,44

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 15.651,00
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 2.375,00
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 17.738,94
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 3.985,00
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 3.718,50
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 4.720,00
Pagamento	12/12/2025	001	013617	000000589349		R$ 28.993,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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