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Empenho nº 2024NE0001266

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0001266
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGEM AÉREAS PARA BRASÍLIA IDA E VOLTA, ONDE OS FUNCIONÁRIOS GM LUIZ ODON DA SILVA, GM RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA E O GM GERBSON PEDRO DA SILVA IRÃO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM BRASÍLIA SOBRE A PEC 57 NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2024.
Data Empenho: 04/06/2024
CPF/CNPJ do Credor: 46.262.974/0001-44
Nome/Razão Social: FR TURISMO E RECEPTIVOS LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 6.135,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/06/2024	R$ 6.135,00

Total Liquidado: R$ 6.135,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0003238	04/06/2024	R$ 6.135,00

Total Pago: R$ 6.135,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	19/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 6.135,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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