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Empenho nº 2024NE0001047

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0001047
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE MÍNIMO 100 MEGA BYTES, INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL UTILIZANDO RJ 45 COM ENDEREÇO DE IP FIXO, LINK DEDICADO DE FIBRA ÓPTICA PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO E O TRÂNSITO E O NÚCLEO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL NOS PRÓXIMOS 12 MESES DE MAIO/24 A MAIO/25.
Data Empenho: 03/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 22.498.462/0001-13
Nome/Razão Social: TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.701,60

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/05/2024	R$ 7.701,60

Total Liquidado: R$ 1.444,05

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0004056	07/08/2024	R$ 641,80
Liquidação	0003934	06/08/2024	R$ 160,45
Liquidação	0003166	14/06/2024	R$ 641,80

Total Pago: R$ 2.727,65

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/12/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80
Pagamento	02/10/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80
Pagamento	07/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80
Pagamento	06/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 157,22
Retenção de Pagamento	06/08/2024					R$ 3,23
Pagamento	14/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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