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Empenho nº 2024NE0000854

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000854
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO, CONFORME ADESÃO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023.
Data Empenho: 19/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 08.261.810/0001-03
Nome/Razão Social: POSTO DA ILHA LIMITADA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 51.075,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	19/03/2024	R$ 51.075,00

Total Liquidado: R$ 24.418,98

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0004264	13/08/2024	R$ 8.018,03
Liquidação	0003121	13/06/2024	R$ 7.829,66
Liquidação	0002197	18/04/2024	R$ 8.571,29

Total Pago: R$ 24.418,98

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	13/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 8.018,03
Pagamento	13/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 7.829,66
Pagamento	06/05/2024	237	002399	000000171492		R$ 8.571,29

Fonte: Contabilidade Municipal

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