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Empenho nº 2024NE0000788

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000788
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 25100 - Secretaria de Educação
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BOLSA DE INCENTIVO E AMPARO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUE CONSISTE EM CONCEDER AOS(ÀS) ESTUDANTES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACADÊMICOS ESPECÍFICOS, LOCOMOÇÃO, REFEIÇÕES ENTRE OUTROS, DE FORMA A PROMOVER SUA PERMANÊNCIA DURANTE O TEMPO REGULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO ATÉ SUA DIPLOMAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL: 835/2013, 963/2017 E 985/2017. EXERCÍCIO 2024
Data Empenho: 21/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.786-40
Nome/Razão Social: LEONILDO JOSE SOUZA DOS SANTOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Programa: Assistência ao Estudante Carente
Ação: Apoio a Estudantes Universitários e Pré-Universitários
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Auxílio Financeiro a Estudantes
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.757,84

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	21/02/2024	R$ 2.757,84

Total Liquidado: R$ 2.757,84

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0004309	20/08/2024	R$ 459,64
Liquidação	0003702	16/07/2024	R$ 459,64
Liquidação	0002924	03/06/2024	R$ 459,64
Liquidação	0002458	02/05/2024	R$ 459,64
Liquidação	0001838	15/04/2024	R$ 459,64
Liquidação	0001194	04/03/2024	R$ 459,64

Total Pago: R$ 3.217,48

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	18/11/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64
Pagamento	20/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64
Pagamento	16/07/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64
Pagamento	10/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64
Pagamento	10/05/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64
Pagamento	15/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64
Pagamento	12/03/2024	237	002399	000000171492		R$ 459,64

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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