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Empenho nº 2024NE0000731

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000731
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 (QUATRO) PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE MÍNIMO 100 MEGA BYTES, INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL UTILIZANDO RJ 45 COM ENDEREÇO DE IP FIXO, LINK DEDICADO DE FIBRA ÓPTICA PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO E O NÚCLEO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL NOS PRÓXIMOS 04 MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024.
Data Empenho: 09/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 22.498.462/0001-13
Nome/Razão Social: TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.592,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	09/02/2024	R$ 2.592,00

Total Liquidado: R$ 2.567,20

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0003911	06/08/2024	R$ 641,80
Liquidação	0001998	16/04/2024	R$ 641,80
Liquidação	0001501	20/03/2024	R$ 641,80
Liquidação	0001120	28/02/2024	R$ 641,80

Total Pago: R$ 2.567,20

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	06/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80
Pagamento	17/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80
Pagamento	05/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 629,00
Retenção de Pagamento	05/04/2024					R$ 12,80
Pagamento	11/03/2024	237	002399	000000171492		R$ 641,80

Fonte: Contabilidade Municipal

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