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Empenho nº 2024NE0000729

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000729
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS(DERIVADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2001, PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021 E PROCESSO Nº 191/2021. QUANTITATIVO ESTIMADO 6.250 LITROS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022.
Data Empenho: 09/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 08.261.810/0001-03
Nome/Razão Social: POSTO DA ILHA LIMITADA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 26.191,77

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	09/02/2024	R$ 26.191,77

Total Liquidado: R$ 19.285,02

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0002196	18/04/2024	R$ 6.192,20
Liquidação	0001526	05/04/2024	R$ 6.737,05
Liquidação	0000691	22/02/2024	R$ 6.355,77

Total Pago: R$ 19.285,02

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	06/05/2024	237	002399	000000171492		R$ 6.192,20
Pagamento	05/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 6.737,05
Pagamento	22/02/2024	237	002399	000000171492		R$ 6.355,77

Fonte: Contabilidade Municipal

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