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Empenho nº 2024NE0000500

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000500
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO. SITUADO À RUA MANOEL BELMIRO DE SOUZA, 293-CENTRO-ITAPISSUMA-PE. CÓDIGO DO CLIENTE 7047280782
Data Empenho: 25/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: NEOENERGIA PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 10.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	25/01/2024	R$ 10.000,00

Total Liquidado: R$ 5.003,09

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0006111	04/11/2024	R$ 610,98
Liquidação	0006107	02/12/2024	R$ 612,55
Liquidação	0004068	07/08/2024	R$ 552,24
Liquidação	0003343	04/07/2024	R$ 540,17
Liquidação	0003170	14/06/2024	R$ 592,87
Liquidação	0002183	01/05/2024	R$ 598,44
Liquidação	0001612	01/04/2024	R$ 494,34
Liquidação	0000834	22/02/2024	R$ 471,50
Liquidação	0000616	05/02/2024	R$ 530,00

Total Pago: R$ 5.003,09

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	04/12/2024	237	002399	000000171492		R$ 612,55
Pagamento	04/12/2024	237	002399	000000171492		R$ 610,98
Pagamento	07/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 552,24
Pagamento	04/07/2024	237	002399	000000171492		R$ 540,17
Pagamento	14/06/2024	001	013617	00000004301X		R$ 592,87
Pagamento	06/05/2024	237	002399	000000171492		R$ 598,44
Pagamento	08/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 494,34
Pagamento	01/03/2024	237	002399	000000171492		R$ 471,50
Pagamento	20/02/2024	237	002399	000000171492		R$ 530,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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