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Empenho nº 2024NE0000333

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000333
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA, CAMINHONETE , CATEGORIA PARTICULAR, DE MARCA GM, PLACA KKX-4G30, MODELO S10 ADVANTEGE, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICAÇÃO 2009, , ANO/MODELO 2010-COR PRATA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO, NA MODALIDADE DIÁRIA DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS COM ENTREGA DO VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 10 MESES DE JANEIRO À OUTUBRO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 241/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
Data Empenho: 17/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.158-10
Nome/Razão Social: LUIS HENRIQUE MENDONÇA D ALBUQUERQUE JUNIOR
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 60.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	17/01/2024	R$ 60.000,00

Total Liquidado: R$ 34.944,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0003612	10/07/2024	R$ 5.760,00
Liquidação	0003119	13/06/2024	R$ 5.952,00
Liquidação	0002796	03/06/2024	R$ 5.760,00
Liquidação	0002001	16/04/2024	R$ 5.952,00
Liquidação	0001472	03/04/2024	R$ 5.568,00
Liquidação	0000637	12/02/2024	R$ 5.952,00

Total Pago: R$ 34.944,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/07/2024	237	002399	000000171492		R$ 5.072,00
Retenção de Pagamento	10/07/2024					R$ 688,00
Pagamento	13/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 5.211,20
Retenção de Pagamento	13/06/2024					R$ 740,80
Pagamento	07/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 5.072,00
Retenção de Pagamento	07/06/2024					R$ 688,00
Pagamento	17/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 5.184,56
Retenção de Pagamento	17/04/2024					R$ 767,44
Pagamento	03/04/2024	237	002399	000000171492		R$ 4.932,80
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 635,20
Pagamento	16/02/2024	237	002399	000000171492		R$ 5.184,56
Retenção de Pagamento	16/02/2024					R$ 767,44

Fonte: Contabilidade Municipal

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