topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000311

Voltar Imprimir

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000311
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
 Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO, SITUADO À RUA MANOEL BELMIRO, 293-LOTEAMENTO CIDADE CRIANÇA-ITAPISSUMA-PE. NO PERÍODO DE 12 MESES(JANEIRO A DEZEMBRO/2024) CONFORME CONTRATO Nº 008/2021, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
 Data Empenho: 17/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.591-42
 Nome/Razão Social: GILSON CARLOS DE ARAUJO RAMOS
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 24.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 17/01/2024 R$ 24.000,00

Total Liquidado: R$ 14.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0005616 07/11/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0003611 10/07/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0003118 13/06/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0002795 07/05/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0001858 12/04/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0001473 03/04/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000629 01/02/2024 R$ 2.000,00

Total Pago: R$ 14.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 07/11/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Pagamento 10/07/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Pagamento 13/06/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Pagamento 07/06/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Pagamento 12/04/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Pagamento 03/04/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Pagamento 16/02/2024 237 002399 000000171492 R$ 2.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.