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ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000245

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000245
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
 Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2024.
 Data Empenho: 12/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.680.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 12/01/2024 R$ 3.680.000,00

Total Liquidado: R$ 1.991.670,27

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0003458 26/06/2024 R$ 315.861,34
Liquidação 0003096 10/06/2024 R$ 121.919,04
Liquidação 0002866 28/05/2024 R$ 307.441,07
Liquidação 0002052 26/04/2024 R$ 306.999,64
Liquidação 0001743 27/03/2024 R$ 312.889,87
Liquidação 0000868 26/02/2024 R$ 312.611,26
Liquidação 0000581 29/01/2024 R$ 313.948,05

Total Pago: R$ 1.991.670,27

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/06/2024 237 023990 000000100005 R$ 201.390,42
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 16.007,17
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 68.209,83
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 30.253,92
Pagamento 11/06/2024 237 023990 000000100005 R$ 121.919,04
Pagamento 29/05/2024 237 023990 000000100005 R$ 193.041,48
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 14.417,07
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 69.728,60
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 30.253,92
Pagamento 29/04/2024 237 023990 000000100005 R$ 192.557,05
Retenção de Pagamento 29/04/2024 R$ 14.351,91
Retenção de Pagamento 29/04/2024 R$ 69.880,94
Retenção de Pagamento 29/04/2024 R$ 30.209,74
Pagamento 28/03/2024 237 023990 000000100005 R$ 197.426,17
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 15.763,18
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 69.490,78
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 30.209,74
Pagamento 28/02/2024 237 023990 000000100005 R$ 198.160,55
Retenção de Pagamento 28/02/2024 R$ 14.471,28
Retenção de Pagamento 28/02/2024 R$ 69.429,66
Retenção de Pagamento 28/02/2024 R$ 30.549,77
Pagamento 30/01/2024 237 023990 000000100005 R$ 196.333,17
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 15.904,69
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 71.127,63
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 30.582,56
Fonte: Contabilidade Municipal
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