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Empenho nº 2024NE0000144

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000144
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 (QUATRO) PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE MÍNIMO 100 MEGABYTES, INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, UTILIZANDO RJ 45 COM ENDEREÇO DE IP FIXO, LINK DEDICADO DE FIBRA ÓPTICA PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO E O NÚCLEO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
Data Empenho: 05/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 22.498.462/0001-13
Nome/Razão Social: TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 641,80

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	05/01/2024	R$ 641,80

Total Liquidado: R$ 641,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000332	05/02/2024	R$ 641,80

Total Pago: R$ 641,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	07/02/2024	237	002399	000000171492		R$ 628,90
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 12,90

Fonte: Contabilidade Municipal

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