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Empenho nº 2024NE0000092

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000092
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 23100 - Secretaria de Administração
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO SINCROMO DEDICADO A INTERNET FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 E 100MB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/04/23 A 28/04/24,ATRELADO AO CONTRATO Nº 116/2022 DE 28/04/2022, PREGÃO ELETÔNICO Nº 014/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 E ATA DE REGISTR
Data Empenho: 05/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 22.498.462/0001-13
Nome/Razão Social: TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI - AGILITY TELECOM
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão da Secretaria de Administração
Ação: Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração.
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 437,42

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	05/01/2024	R$ 437,42

Total Liquidado: R$ 437,42

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000330	05/02/2024	R$ 437,42

Total Pago: R$ 437,42

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	07/02/2024	237	002399	000000171492		R$ 428,63
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 8,79

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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