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Empenho nº 2024NE0000088

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000088
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS(DERIVADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 191/2021. CONTRATO 001/2022. QUANTIDADE DE LITROS MÊS DE DEZEMBRO/2023 1.204,60
Data Empenho: 05/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 08.261.810/0001-03
Nome/Razão Social: POSTO DA ILHA LIMITADA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 6.400,41

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	05/01/2024	R$ 6.400,41

Total Liquidado: R$ 6.400,41

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000340	05/02/2024	R$ 6.400,41

Total Pago: R$ 6.400,41

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	08/02/2024	237	002399	000000171492		R$ 6.400,41

Fonte: Contabilidade Municipal

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